院资字[2000]14号

为使我院物资采购工作规范化，确保资金的有效使用和所购物资的质量，加强学院资产统一管理，特制定本物资采购工作细则。

一、资产管理处负责对全院所需教学、科研、行政的仪器、设备、办公家具、教室和学生宿舍家具等物资的统一采购工作。采购活动要坚持公开、公正、公平和规范的原则，健全制度，严格操作，加强监管。

二、全院各单位需使用学院经费购买上述物品，要在每年的十一月十五日前，由使用单位和职能部门根据轻重缓急提出下年度需求计划，经主管院领导审批后报送资产管理处，经筛选、平衡汇总，根据当年的经费预算情况制定年度的物资购买计划，报院长批准后实施。如需追加计划，亦须经院长审批。

三、采购工作要建立计划、比价系统和实施采购系统，资产管理处设计划、比价员1名（兼职），其任务是编制采购计划，做认真细致的市场调查，为领导决策提供信息，在掌握物品质量与价格等市场信息的基础上，安排采购工作。

四、大宗大件的物资采购在购前要加强市场调研，了解市场行情，同时写出市场调研报告，必要时聘请专家论证。价值5万元以上的大宗大件物品采购，原则上要采用公开招标的方式来完成，公开招标时要有处领导、计划员、物资环保科科长、房产管理科科长、有关职能部门和纪监部门的同志参加，必要时请有关院领导的技术人员参加。参与招标工作的人数不少于7人，参与竞标的客户不少于2家。签订定货合同时一般应有三人以上参加，合同文本要加盖资产管理处印章，必要时加盖院印章。个别因特殊原因不能公开招标时，要报主管院领导审批。

五、采购价值五万元以下的低值物品要尽量安排批量采购，以求优惠价格。在实施采购工作前，要造计划并注明用途、使用单位，经处长审批后安排采购。

六、物资环保科具体负责物资设备的采购工作，房产管理科具体负责各种家具的采购工作，采购工作需2人以上参加，采购员在执行任务中，需货比多家，择优择廉购买，尽量直接到厂家或定点公司，以出厂价或批发价购买。

七、采购的物品要归口管理，分别由物资环保科和房产管理科验收入库，报销凭证须由经办人（2人） 、计划员签名，并附管员验收单，经处长审核签字后方可报帐。五万元以上的报销发票，需经有关院领导审核签批。

八、采购工作人员必须从学院利益出发，树立高度的责任心，要勤奋工作，坚持原则，作风正派，遵守采购纪律，努力做好采购工作。对工作成绩突出者将给予一定奖励，对工作不负责任，营私舞弊，购进质次价高物品的，要严肃处理，情节严重者要给予党纪、政纪处分，直至追究刑事责任。

工作中如有回扣、红包、好处费、一律上交学院，否则以贪污、受贿论处。